अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण
भारत में निवेश करने वाली कई संस्थाओं और घरेलू संस्थाओं के विस्तार और भारत के बाहर व्यापार के अवसरों की तलाश के साथ, सीमा पार लेनदेन की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकार, विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न कर अवसरों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। इन लेनदेनों का विश्लेषण दोनों देशों के कर कानूनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। संस्थाओं को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाने की आवश्यकता है कि ये लेनदेन दिए गए नियामक ढांचे के भीतर अच्छी तरह से हों, यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन किया जाता है कि इकाई अपने मूल डिलिवरेबल्स की दृष्टि नहीं खोती है। संस्थाओं की इस आवश्यकता को समझते हुए, SHUNYATAX अंतरराष्ट्रीय कर सेवाओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं:
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दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डीटीएए) और द्विपक्षीय समझौतों का गहन विश्लेषण
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सीमा पार लेनदेन
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प्रवासी कराधान
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हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
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स्थायी स्थापना (पीई) एक्सपोजर का मूल्यांकन
दोहरे कराधान से बचाव समझौते का विश्लेषण
भारत में निवेश करने वाली कई संस्थाओं और घरेलू संस्थाओं के विस्तार और भारत के बाहर व्यापार के अवसरों की तलाश के साथ, सीमा पार लेनदेन की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकार, विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न कर अवसरों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। इन लेनदेनों का विश्लेषण दोनों देशों के कर कानूनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। संस्थाओं को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाने की आवश्यकता है कि ये लेनदेन दिए गए नियामक ढांचे के भीतर अच्छी तरह से हों, यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन किया जाता है कि इकाई अपने मूल डिलिवरेबल्स की दृष्टि नहीं खोती है। संस्थाओं की इस आवश्यकता को समझते हुए, SHUNYATAX अंतरराष्ट्रीय कर सेवाओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं:
दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डीटीएए) और द्विपक्षीय समझौतों का गहन विश्लेषण
सीमा पार लेनदेन
प्रवासी कराधान
हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
स्थायी स्थापना (पीई) एक्सपोजर का मूल्यांकन
अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार कराधान
भारत में निवेश करने वाली कई संस्थाओं और घरेलू संस्थाओं के विस्तार और भारत के बाहर व्यापार के अवसरों की तलाश के साथ, सीमा पार लेनदेन की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकार, विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न कर अवसरों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। इन लेनदेनों का विश्लेषण दोनों देशों के कर कानूनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। संस्थाओं को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाने की आवश्यकता है कि ये लेनदेन दिए गए नियामक ढांचे के भीतर अच्छी तरह से हों, यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन किया जाता है कि इकाई अपने मूल डिलिवरेबल्स की दृष्टि नहीं खोती है। संस्थाओं की इस आवश्यकता को समझते हुए, SHUNYATAX अंतरराष्ट्रीय कर सेवाओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं:
दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डीटीएए) और द्विपक्षीय समझौतों का गहन विश्लेषण
सीमा पार लेनदेन
प्रवासी कराधान
हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
स्थायी स्थापना (पीई) एक्सपोजर का मूल्यांकन
प्रवासी कराधान
बहुत बार संस्थाओं को प्रवासी कराधान से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इनमें प्रवासी कर्मचारी की आवासीय स्थिति का निर्धारण, विदेशी नियोक्ताओं के लिए भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) जोखिम का जोखिम उनके इनबाउंड प्रवासियों के संबंध में आदि शामिल हैं।
SHUNYATAX प्रवासी कराधान से संबंधित संस्थाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का व्यापक समाधान प्रदान करता है।
भारत में प्रवासी कर्मचारियों पर आवासीय स्थिति का निर्धारण और अर्जित आय पर कर की घटना
आयकर अधिनियम के आलोक में रोजगार मुआवजा संरचना तैयार करना
प्रवासी कर्मचारियों के वेतन से विदहोल्डिंग टैक्स की गणना और विदहोल्डिंग टैक्स रिटर्न दाखिल करना
भारत में विदेशी नियोक्ताओं के लिए स्थायी स्थापना (पीई) के जोखिम को कम करने की दृष्टि से प्रवासी कर्मचारियों के लिए रोजगार समझौतों की संरचना करना
व्यक्तिगत आयकर रिटर्न तैयार करना और दाखिल करना
सेकेंडमेंट समझौतों का मसौदा तैयार करना
हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) दुनिया भर में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बन गया है। संस्थाओं को न केवल मौजूदा ढांचे के भीतर अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की योजना बनाने की जरूरत है, बल्कि भविष्य की अनिश्चित कर नीतियों की प्रत्याशा में भी जो इन व्यवसायों पर प्रभाव पैदा कर सकती हैं।
SHUNYATAX अनुकूलित समाधान प्रदान करता है - योजना, अनुपालन, सलाहकार सेवाएं:
वैश्विक हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नीति तैयार करना और कार्यान्वित करना
मौजूदा टीपी नीति की समीक्षा करें और पालन सुनिश्चित करें
व्यापार पुनर्गठन, विलय और अधिग्रहण आदि से जुड़े व्यवसाय के मूल्यांकन में सहायता करना।
लागू कानूनों के अनुसार मजबूत दस्तावेज़ीकरण का रखरखाव और मास्टर फ़ाइल और देश विशिष्ट दस्तावेज़ीकरण के संकलन में सहायता करना
बेंचमार्किंग समर्थन
भारतीय आयकर कानूनों के अनुसार स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और 3CEB जारी करने के तहत लेखा परीक्षा
अंतर-कंपनी समझौतों का प्रारूपण और समीक्षा
कर अधिकारियों और मुकदमेबाजी के समक्ष प्रतिनिधित्व
ट्रांसफर प्राइसिंग के नजरिए से ड्यू डिलिजेंस।
बीईपीएस की तैयारी और कार्यान्वयन पर सलाह और देश रिपोर्टिंग (सीबीसीआर) आवश्यकताओं के अनुसार मास्टर फ़ाइल और देश की प्रयोज्यता, कार्यात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण जोखिम विश्लेषण और समूह की मास्टर फ़ाइल के साथ संरेखण पर सलाह
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (एपीए), म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर (एमएपी), सेफ हार्बर एप्लिकेशन और ट्रांसफर प्रोसीडिंग
देश दर देश रिपोर्टिंग (सीबीसीआर)
देश दर देश रिपोर्टिंग (सीबीसीआर) ओईसीडी के आधार कटाव और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) कार्य योजना का एक हिस्सा है। 13. बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस देश में कर अधिकारियों के साथ सीबीसी रिपोर्ट करने योग्य टेम्पलेट तैयार करना और साझा करना है जहां उनकी कर योग्य उपस्थिति है।
किसी देश का कर प्रशासन उच्च स्तरीय हस्तांतरण मूल्य निर्धारण जोखिमों और अन्य आधार क्षरण और लाभ साझाकरण जोखिमों का आकलन करने के उद्देश्य से देश-दर-देश रिपोर्ट का उपयोग करेगा।
टीपी दस्तावेज़ीकरण की तीन-स्तरीय संरचना
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देश-दर-देश रिपोर्ट (सीबीसी रिपोर्ट): सीबीसी रिपोर्ट में प्रत्येक इकाई के संबंध में किए गए कार्यों, स्वामित्व वाली संपत्ति, अर्जित लाभ, राजस्व उत्पन्न, नियोजित कर्मियों, करों का भुगतान, पूंजी संरचना, बरकरार कमाई इत्यादि के संबंध में जानकारी शामिल है। समूह जो विभिन्न न्यायालयों में स्थित हैं।
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मास्टर फ़ाइल: एक मास्टर फ़ाइल रिपोर्ट समूह वैश्विक व्यापार संचालन का एक सिंहावलोकन प्रदान करती है, यह नीतियों पर है कि इंट्रा-कंपनी लेनदेन का हिसाब कैसे दिया जाता है। यह आम तौर पर परम मूल कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है।
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स्थानीय फ़ाइल: एक स्थानीय फ़ाइल में स्थानीय इकाई द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के कार्यात्मक और आर्थिक विश्लेषण शामिल होते हैं। SHUNYATAX में हम निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:
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उपयोग किए जाने वाले डेटा की पहचान।
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सीबीसी रिपोर्ट के लिए आवश्यक डेटा की तुलना में उपलब्ध जानकारी का मूल्यांकन करें।
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सीबीसीआर दाखिल करने की व्यावहारिकता का आकलन करें
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अंतिम समीक्षा और फाइलिंग।
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